新絳縣三泉鎮(zhèn)人民政府

2021年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

 

一、部門主要職責(zé)

（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。

（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。

（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。

（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。

二、部門預(yù)算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

在編人數(shù)55人，退休人員11人。內(nèi)設(shè)股室內(nèi)設(shè)股室16個(gè)，即黨政辦公室、黨建辦公室、組織、武裝、共青團(tuán)、婦聯(lián)、司法、民政、統(tǒng)計(jì)、計(jì)生、林業(yè)、農(nóng)機(jī)、水利、農(nóng)科、綜治、紀(jì)檢監(jiān)察等崗位。

三泉鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為新絳縣三泉鎮(zhèn)扶貧工作辦公室，新絳縣三泉鎮(zhèn)退役軍人工作站，新絳縣三泉鎮(zhèn)農(nóng)村綜合便民服務(wù)中心。

三、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、2021年預(yù)算收入、支出比2020年增減情況

2021年收入1283.81萬(wàn)元，2020年收入1080.58萬(wàn)元。與2020年相比增加。增加的原因主要是人員工資及政府性基金的增加。2021年支出1283.81萬(wàn)元，2020年支出1080.58萬(wàn)元。與2020年相比單位支出總體增加。增加的原因主要是人員工資和政府性基金的增加。

2、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算

2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算2.2萬(wàn)元，與2020年預(yù)算持平。持平的原因主要是單位在編的公務(wù)用車不變，經(jīng)費(fèi)主要保障公務(wù)用車正常運(yùn)行及維護(hù)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平，2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.58萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少。減少的原因主要是商品和服務(wù)支出的減少。

4、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

2021年三泉鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)預(yù)算總額14.81萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算2萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5.4萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車保障1輛，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

6、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2021年度本部門共5個(gè)項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，共683.45萬(wàn)元。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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