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新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算
發(fā)布日期：2020-09-14 10:32 來(lái)源： 新絳縣政府網(wǎng) 瀏覽次數(shù)： 【字體：大 中 小】 打印本頁(yè)
第一部分 概況
一、本部門(mén)職責(zé)
（1）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
（2）強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。
（3）加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。
（4）推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
在編人數(shù)33人，退休人員8人。內(nèi)設(shè)股室3個(gè)，即：黨政綜合辦公室、新絳縣澤掌鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)保障工作站和新絳縣澤掌鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心。
第二部分 2019年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
|
2019年收入支出決算總表 |
|||||
|
公開(kāi)01表 |
|||||
|
編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
6,101,897.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
3,058,692.35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
1,789,468.80 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
458,721.32 |
||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
89,639.85 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
1,449,140.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
1,970,387.00 |
||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
149,401.46 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
7,891,366.13 |
本年支出合計(jì) |
55 |
7,175,981.98 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
26 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
715,384.15 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58 |
693,181.20 |
|
29 |
59 |
||||
|
總計(jì) |
30 |
7,891,366.13 |
總計(jì) |
60 |
7,891,366.13 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
2019年收入決算表 |
||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
||||||||||
|
編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
||||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
7,891,366.13 |
7,891,366.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,416,544.75 |
3,416,544.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,236,544.75 |
3,236,544.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,098,534.75 |
2,098,534.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
686,010.00 |
686,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
452,000.00 |
452,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20133 |
宣傳事務(wù) |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013302 |
一般行政管理事務(wù) |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
475,922.28 |
475,922.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
307,522.28 |
307,522.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30,800.00 |
30,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
276,722.28 |
276,722.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89,641.02 |
89,641.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89,641.02 |
89,641.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89,641.02 |
89,641.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,789,468.80 |
1,789,468.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1,789,468.80 |
1,789,468.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
1,789,468.80 |
1,789,468.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,970,387.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
1,970,387.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,970,387.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
149,402.28 |
149,402.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
149,402.28 |
149,402.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
149,402.28 |
149,402.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
三、支出決算表
|
2019年支出決算表 |
|||||||||
|
公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
7,175,981.98 |
2,791,297.38 |
4,384,684.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,058,692.35 |
2,093,534.75 |
965,157.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,030,281.13 |
2,093,534.75 |
936,746.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,093,534.75 |
2,093,534.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
484,746.38 |
0.00 |
484,746.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
452,000.00 |
0.00 |
452,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
28,411.22 |
0.00 |
28,411.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
28,411.22 |
0.00 |
28,411.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
458,721.32 |
458,721.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
290,321.32 |
290,321.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30,800.00 |
30,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
259,521.32 |
259,521.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
2019年財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
公開(kāi)04表 |
|||||||
|
編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
||
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
6,101,897.33 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
3,058,692.35 |
3,058,692.35 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
1,789,468.80 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、國(guó)防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
458,721.32 |
458,721.32 |
0.00 |
||
|
9 |
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
||
|
10 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
||
|
12 |
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
1,970,387.00 |
1,970,387.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
24 |
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合計(jì) |
25 |
7,891,366.13 |
本年支出合計(jì) |
55 |
7,175,981.98 |
5,726,841.98 |
1,449,140.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
715,384.15 |
375,055.35 |
340,328.80 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
57 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
0.00 |
58 |
||||
|
29 |
59 |
||||||
|
總計(jì) |
30 |
7,891,366.13 |
總計(jì) |
60 |
7,891,366.13 |
6,101,897.33 |
1,789,468.80 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）
|
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一） |
||||||
|
公開(kāi)05表 |
||||||
|
編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
5,726,841.98 |
2,791,297.38 |
2,935,544.60 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,058,692.35 |
2,093,534.75 |
965,157.60 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,030,281.13 |
2,093,534.75 |
936,746.38 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
2,093,534.75 |
2,093,534.75 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
484,746.38 |
0.00 |
484,746.38 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
452,000.00 |
0.00 |
452,000.00 |
||
|
20132 |
組織事務(wù) |
28,411.22 |
0.00 |
28,411.22 |
||
|
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
28,411.22 |
0.00 |
28,411.22 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
458,721.32 |
458,721.32 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
290,321.32 |
290,321.32 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30,800.00 |
30,800.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
259,521.32 |
259,521.32 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
168,400.00 |
168,400.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
89,639.85 |
89,639.85 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,970,387.00 |
0.00 |
1,970,387.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
149,401.46 |
149,401.46 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）
| 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二） | |||||||||||||||
| 公開(kāi)06表 | |||||||||||||||
| 編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 其中：基本支出 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 其中：基本支出 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 其中：基本支出 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 2,488,358.66 | 2,401,936.38 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 430,973.32 | 173,369.00 | 309 | 資本性支出（基本建設(shè)） | 0.00 | ──── | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 837,899.00 | 837,899.00 | 30201 | 辦公費(fèi) | 81,342.50 | 48,173.00 | 30901 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 910,363.75 | 910,363.75 | 30202 | 印刷費(fèi) | 21,070.00 | 0.00 | 30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 73,131.00 | 73,131.00 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30903 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 275.00 | 0.00 | 30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ──── | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 81,980.00 | 81,980.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修繕 | 0.00 | ──── | 30703 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 259,521.32 | 259,521.32 | 30206 | 電費(fèi) | 53,411.22 | 5,000.00 | 30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 1,500.00 | 1,500.00 | 30908 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ──── | 311 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 0.00 | ──── |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 89,639.85 | 89,639.85 | 30208 | 取暖費(fèi) | 25,008.60 | 0.00 | 30913 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 31101 | 資本金注入 | 0.00 | ──── |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | ──── |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2,859.00 | 2,859.00 | 30921 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 149,401.46 | 149,401.46 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 | ──── | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建設(shè)支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 86,422.28 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 8,050.00 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 547,631.00 | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,282,768.00 | 215,992.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5,280.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 20,000.00 | 0.00 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 30,800.00 | 30,800.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 977,111.00 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 527,631.00 | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 168,400.00 | 168,400.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 1,083,568.00 | 16,792.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 977,111.00 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 22,040.00 | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31,000.00 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 313 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 0.00 | ──── |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 14,322.00 | 14,322.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 0.00 | ──── |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 810.00 | 810.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 0.00 | ──── |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11,300.00 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 100,705.00 | 100,705.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 52,000.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,771,126.66 | 2,617,928.38 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,955,715.32 | 173,369.00 | ||||||||||
| 注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)情況（其中包括基本支出明細(xì)情況）。 | |||||||||||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
| 公開(kāi)07表 | |||||||||||
| 編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 | |||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 | 11,300.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | |||||||||||
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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|
公開(kāi)08表 |
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編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
1,789,468.80 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
340,328.80 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
1,789,468.80 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
340,328.80 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
1,789,468.80 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
340,328.80 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
1,789,468.80 |
1,449,140.00 |
0.00 |
1,449,140.00 |
340,328.80 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表
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2019年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 |
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|
公開(kāi)09表 |
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編制單位：新絳縣澤掌鎮(zhèn)人民政府 金額單位：元 |
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|
一、政府采購(gòu)情況 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
采購(gòu)金額 |
|
合計(jì) |
1 |
506,097.00 |
|
貨物 |
2 |
72,569.00 |
|
工程 |
3 |
385,000.00 |
|
服務(wù) |
4 |
48,528.00 |
|
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
||
|
項(xiàng)目 |
統(tǒng)計(jì)數(shù) |
|
|
（一）行政單位 |
5 |
173,369.00 |
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
6 |
0.00 |
|
三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 |
||
|
（一）車(chē)輛數(shù)合計(jì)（輛） |
7 |
1 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
8 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
9 |
1 |
|
3.機(jī)要通信用車(chē) |
10 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車(chē) |
11 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
12 |
0 |
|
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
13 |
0 |
|
7.離退休干部用車(chē) |
14 |
0 |
|
8.其他用車(chē) |
15 |
0 |
|
（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 （臺(tái)、套） |
16 |
0 |
|
（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 （臺(tái)、套） |
17 |
0 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府采購(gòu)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況。 |
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第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)789.14萬(wàn)元、支出總計(jì)717.6萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計(jì)增加324.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.68%，支出總計(jì)增加247.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.79%。主要原因是征占地項(xiàng)目補(bǔ)償款增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)789.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入789.14萬(wàn)元，占比100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)717.6萬(wàn)元，其中：基本支出279.13萬(wàn)元，占比38.9%；項(xiàng)目支出438.47萬(wàn)元，占比61.1%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)789.14萬(wàn)元、支出總計(jì)717.6萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加324.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.68%，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加247.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.79%。主要原因是征占地項(xiàng)目補(bǔ)償款增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出572.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.8%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加127.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.59%。主要原因是征占地項(xiàng)目補(bǔ)償款增加。其中，人員經(jīng)費(fèi)377.11萬(wàn)元，占比65.85%，日常公用經(jīng)費(fèi)195.57萬(wàn)元，占比34.15%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出572.68萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出305.87萬(wàn)元，占53.41%；國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出45.87萬(wàn)元，占8%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出8.96萬(wàn)元，占1.56%；節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出197.04萬(wàn)元，占34.41%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出14.94萬(wàn)元，占2.62%；糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出XX萬(wàn)元，占XX%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出XX萬(wàn)元，占XX%；其他（類(lèi)）支出XX萬(wàn)元，占XX%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出XX萬(wàn)元，占XX%。（沒(méi)有的項(xiàng)可不列舉）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算246.77萬(wàn)元，支出決算305.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.95%，用于行政運(yùn)行和一般行政管理事務(wù)。較2018年決算增加44.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.99%，主要原因機(jī)關(guān)人員增加，工資福利支出增加。
社會(huì)和保障就業(yè)支出年初預(yù)算24.18萬(wàn)元，支出決算45.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.7%，用于機(jī)關(guān)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。較2018年決算增加45.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因機(jī)關(guān)人員增加，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。
衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算7.25萬(wàn)元，支出決算8.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.59%，用于機(jī)關(guān)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。較2018年決算增加8.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因機(jī)關(guān)人員增加，基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。
農(nóng)林水支出年初預(yù)算179.5萬(wàn)元，支出決算197.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.77%，用于其他農(nóng)業(yè)支出及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。較2018年決算增加13.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.15%，主要原因是其他農(nóng)業(yè)支出增加。
住房保障支出年初預(yù)算12.09萬(wàn)元，支出決算14.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.57%，用于機(jī)關(guān)人員的住房公積金費(fèi)用。較2018年決算增加14.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是機(jī)關(guān)人員增加，住房公積金費(fèi)用支出增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出279.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)261.79萬(wàn)元，主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用等；公用經(jīng)費(fèi)17.34萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2019年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.33%，比上年增加0.005萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%，原因是：公務(wù)用車(chē)保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算1.13萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.005萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加0萬(wàn)元，下降增長(zhǎng)0%。
2019年因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0組、人數(shù)為0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)為0輛、保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，人數(shù)為0人。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.34萬(wàn)元，比2018年減少1.01萬(wàn)元，降低5.5%。主要原因是：厲行節(jié)儉，縮減開(kāi)支，壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2019年度，政府采購(gòu)支出總額50.61萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出38.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.85萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付類(lèi)項(xiàng)目和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金254.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的86.77%。組織對(duì)2019年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金26.47萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.27%。
組織對(duì)“村級(jí)管理費(fèi)”“旅游路占地補(bǔ)償”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出254.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出26.47萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：黨委工作經(jīng)費(fèi)能滿(mǎn)足38人的機(jī)關(guān)人員的日常辦公，保證單位工作的正常運(yùn)行；鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助能滿(mǎn)足38人的食堂補(bǔ)助；村級(jí)管理費(fèi)能促進(jìn)農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，保證各村的正常工作、運(yùn)轉(zhuǎn)，建設(shè)好各村級(jí)事業(yè)；旅游路占地補(bǔ)償支出能完成縣上的有關(guān)要求，保障各項(xiàng)占地款的及時(shí)發(fā)放，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。
部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映黨委政府工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂補(bǔ)助、村級(jí)管理費(fèi)及旅游路占地補(bǔ)償支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
黨委工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99.4分。全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目產(chǎn)出能達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)；二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益能維護(hù)單位正常工作及運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)務(wù)管理制度有待提高；二是績(jī)效短期目標(biāo)的合理性有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理；二是推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，建立監(jiān)督機(jī)制，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目管理水平。三是把控資金使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
|
黨委政府工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表 |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
權(quán)重 |
業(yè)績(jī)值 |
得分 |
|
投入管理 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
預(yù)算資金到位率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
預(yù)算資金到位及時(shí)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
3 |
資金及時(shí)足額到位 |
3 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。 |
1 |
達(dá)標(biāo) |
1 |
|
|
資金使用合規(guī)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。 |
1 |
合規(guī) |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國(guó)家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門(mén)職能以及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
績(jī)效目標(biāo)的合理性 |
概念解釋?zhuān)?br />
是否設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性 |
1 |
是 |
1 |
|
|
產(chǎn)出 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
機(jī)關(guān)單位工作人員 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
38.0 |
15 |
|
|
保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
是 |
15 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府工作經(jīng)費(fèi) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
700000.0 |
10 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
700000.0 |
10 |
|
|
效果目標(biāo) |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
群眾滿(mǎn)意度 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
94.0% |
9.4 |
|
|
影響力因素 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
資金保障有力 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
20 |
是 |
20 |
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99.6分。全年預(yù)算數(shù)為5.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目產(chǎn)出能達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)；二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益能維護(hù)單位正常工作及運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)務(wù)管理制度有待提高；二是績(jī)效短期目標(biāo)的合理性有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理；二是推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，建立監(jiān)督機(jī)制，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目管理水平。三是把控資金使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助項(xiàng)目綜自評(píng)價(jià)評(píng)分表 |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
權(quán)重 |
業(yè)績(jī)值 |
得分 |
|
投入管理 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
預(yù)算資金到位率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
預(yù)算資金到位及時(shí)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
3 |
資金及時(shí)足額到位 |
3 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
資金使用合規(guī)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。 |
1 |
合規(guī) |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國(guó)家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門(mén)職能以及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
績(jī)效目標(biāo)的合理性 |
概念解釋?zhuān)?br />
是否設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性 |
1 |
合理 |
1 |
|
|
產(chǎn)出 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂用餐人數(shù) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
26.0 |
15 |
|
|
機(jī)關(guān)食堂伙食符合相關(guān)要求 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
是 |
15 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙補(bǔ)助食 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
52000.0 |
10 |
|
|
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助資金 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
52000.0 |
10 |
|
|
效果目標(biāo) |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
機(jī)關(guān)工作人員滿(mǎn)意度 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
96.0% |
9.6 |
|
|
影響力因素 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
保障機(jī)關(guān)食堂順利運(yùn)行 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
20 |
達(dá)標(biāo) |
20 |
|
村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99.2分。全年預(yù)算數(shù)為179.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為179.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目產(chǎn)出能達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)；二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益能維護(hù)單位正常工作及運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)務(wù)管理制度有待提高；二是績(jī)效短期目標(biāo)的合理性有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理；二是推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，建立監(jiān)督機(jī)制，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目管理水平。三是把控資金使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
|
村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表 |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
權(quán)重 |
業(yè)績(jī)值 |
得分 |
|
投入管理 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
預(yù)算資金到位率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
預(yù)算資金到位及時(shí)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
3 |
資金及時(shí)足額到位 |
3 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
資金使用合規(guī)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。 |
1 |
合規(guī) |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。 |
1 |
有效 |
1 |
|
|
項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國(guó)家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門(mén)職能以及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
績(jī)效目標(biāo)的合理性 |
概念解釋?zhuān)?br />
是否設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性 |
1 |
合理 |
1 |
|
|
產(chǎn)出 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織數(shù)量 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
19.0 |
10 |
|
|
保障村級(jí)工作正常運(yùn)行 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
達(dá)標(biāo) |
10 |
|
|
村級(jí)管理費(fèi) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
1795000.0 |
10 |
|
|
村級(jí)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
1795000.0 |
10 |
|
|
效果目標(biāo) |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
群眾滿(mǎn)意度 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
95.0% |
14.25 |
|
|
農(nóng)村各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
是 |
15 |
|
|
影響力因素 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
促進(jìn)鄉(xiāng)村振興 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
是 |
10 |
|
旅游路占地補(bǔ)償款項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為99.5分。全年預(yù)算數(shù)為26.47萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目產(chǎn)出能達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)；二是項(xiàng)目產(chǎn)生的效益能維護(hù)單位正常工作及運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是財(cái)務(wù)管理制度有待提高；二是績(jī)效短期目標(biāo)的合理性有待完善。下一步改進(jìn)措施：一是完善財(cái)務(wù)管理制度，建立健全單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理；二是推進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理，建立監(jiān)督機(jī)制，定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目管理水平。三是把控資金使用范圍，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付制度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
|
旅游路占地補(bǔ)償款項(xiàng)目自評(píng)價(jià)評(píng)分表 |
|||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
權(quán)重 |
業(yè)績(jī)值 |
得分 |
|
投入管理 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
|
預(yù)算資金到位率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比值，用以反映資金的到位程度。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
預(yù)算資金到位及時(shí)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金及時(shí)到位情況，用以反映和考核預(yù)算資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
3 |
資金及時(shí)足額到位 |
3 |
|
|
預(yù)算執(zhí)行率 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)際撥付資金額占預(yù)算安排資金額的比率，用以反映預(yù)算資金執(zhí)行情況。 |
5 |
100.0% |
5 |
|
|
財(cái)務(wù)管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察財(cái)務(wù)制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
資金使用合規(guī)性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察預(yù)算資金的使用規(guī)范程度。項(xiàng)目預(yù)算資金使用是否符合相關(guān)法律法規(guī)、制度和規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金使用的規(guī)范性和安全性。 |
1 |
合規(guī) |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度健全性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察與項(xiàng)目直接相關(guān)的項(xiàng)目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核項(xiàng)目管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
1 |
健全 |
1 |
|
|
項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定、為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行和質(zhì)量控制情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
立項(xiàng)依據(jù)充分性 |
概念解釋?zhuān)?br />
考察項(xiàng)目立項(xiàng)是否有充分的依據(jù)。用以反映與國(guó)家和地區(qū)發(fā)展政策和優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)、部門(mén)職能以及部門(mén)發(fā)展規(guī)劃等的符合情況。 |
1 |
是 |
1 |
|
|
績(jī)效目標(biāo)的合理性 |
概念解釋?zhuān)?br />
是否設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)以及績(jī)效目標(biāo)的明確性、可衡量性、可實(shí)現(xiàn)性、相關(guān)性和時(shí)限性 |
1 |
合理 |
1 |
|
|
產(chǎn)出 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
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旅游路道路及綠化帶占地面積 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
304.036 |
10 |
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足額發(fā)放補(bǔ)償款 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
是 |
10 |
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旅游路占地補(bǔ)償款 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
264700.0 |
15 |
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旅游路占地補(bǔ)償款金額 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
15 |
264700.0 |
15 |
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效果目標(biāo) |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
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群眾滿(mǎn)意度 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
10 |
95.0% |
9.5 |
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影響力因素 |
概念解釋?zhuān)?br /> 計(jì)算公式： |
||||
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改善發(fā)展環(huán)境 |
概念解釋?zhuān)?br />
計(jì)算公式： |
20 |
是 |
20 |
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（2）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。部門(mén)組織開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)，報(bào)告框架參照所附《故宮博物院古建整體保護(hù)維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》。
（績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告以附件形式公開(kāi)）
（五）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
第四部分 名詞解釋
部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照部門(mén)預(yù)算管理要求，對(duì)本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準(zhǔn)）
一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)
算資金。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)
取得的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)
之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收
入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到
本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件：
項(xiàng)目[黨委政府工作經(jīng)費(fèi)]的自評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
項(xiàng)目[旅游路占地補(bǔ)償款]的自評(píng)價(jià)報(bào)告(1).doc
項(xiàng)目[鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂伙食補(bǔ)助]的自評(píng)價(jià)報(bào)告(1).doc
